A MUV mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela pandemia, está sempre atualizando e melhorando o Sistema, procurando atender aos mais variados nichos e necessidades das empresas, agregando ainda mais valor à ferramenta, ampliando a oportunidade de fechamento de novos negócios.

Melhorias Feitas

- Desenvolvidas várias melhorias que dizem respeito à devolução de mercadorias e alteradas regras de negócio do sistema:

• Foi desenvolvida uma nova tela no sistema, ela se encontra no menu Vendas > Devoluções. Essa tela exibirá uma listagem das devoluções realizadas, e vai permitir as seguintes atividades:

Realizar uma Nova devolução;

Emitir NF-e de devolução para cada devolução em particular e em mais de uma simultaneamente (se forem mais devoluções para um mesmo cliente);

Visualizar a venda vinculada à devolução;

2- Foi criada uma nova função para “Devolver produtos” na listagem de Pedidos e Orçamentos e irá levar para a tela de devoluções se os seguintes requisitos forem atendidos (pedido faturado, permissão de realizar devolução, etc.);

3- Vale crédito não movimenta mais financeiro. Nem na devolução e nem no faturamento;

4- Agora é possível renovar vales de crédito que estão vencidos;

5- Agora todo vale crédito usado (parcialmente) será modificado para atender à demanda da venda e é gerado um novo vale crédito para o restante do valor (não usado na venda);

6- Caso for feita uma devolução de mercadoria em vendas sem um cliente informado, será possível atribuir um cadastro de cliente à venda;

7- Devolução de mercadoria agora permite o lançamento de uma despesa de frete atrelada à devolução;

8- Permissão de “Operação do PDV” dos usuários não irá mais permitir a devolução de mercadoria. A devolução de mercadoria agora é uma permissão exclusiva do módulo de Vendas. Para não prejudicar os atuais usuários criados, o sistema irá habilitar automaticamente a permissão de “Devoluções” para os usuários que possuem a permissão de “Operação do PDV”;

9- Criada nova restrição de acesso à usuários que habilita ou não a devolução/troca de mercadorias com caixa fechado. Se habilitado, abre uma nova opção na devolução de mercadorias que é a de “Nenhum Caixa”.

- Implementada solução que permite emissão de NFP-e (Nota Fiscal de Produtor Rural eletrônica. Esse tipo de nota é como uma NF-e, mas emitida com um e-CPF. Irá funcionar com certificado A1 e A3.

- Agora é possível emissão de Nota Fiscal de Produtor Rural usando a configuração de Emissão com certificado eCPF A3. Atualizado para o funcionamento ser igual ao do eCNPJ. Não é necessário cadastrar uma empresa em cadastros > Empresas, basta a licença possuir o módulo: “Nota Fiscal Eletrônica” e acessar o menu Configurações > Configurações NFe.

- Melhorado o catálogo de produtos. Agora ele irá utilizar a imagem e o nome da empresa no cabeçalho (Imagem carregada no cadastro da Empresa). Além disso, há um rodapé para os dados como endereço e telefone da empresa e um botão para o WhatsApp.

- Ajustes no campo de código beneficiário da conta bancária “Caixa Econômica Federal”, agora é possível escolher entre as versões do layout da remessa 2020 ou 2021.

- Ajuste na exportação da planilha modelo de produtos quando exportada em um Mac.

- Incluído o campo data de competência no parcelamento manual e na recorrência automática.

- Alterada a validação do campo de Período Personalizado nos pedidos e orçamentos e no PDV. Agora o sistema não vai permitir inserir qualquer dado além de números e barras (/). Também não é mais possível definir um período que gere pagamentos para o mesmo dia.

- Adicionado as formas de pagamento Cartão de Crédito e Débito na tela de sangria e reforço de caixa no PDV.

- Adicionado Colunas e Filtros no relatório de condensado de vendas.

- Foi criado um novo relatório de estoque que compreende situações tributárias dos produtos. O novo relatório se baseia em operações fiscais.

- Adicionadas as colunas de Juros, Multa e Desconto no relatório de Pagamentos.

- Incluído novo campo na aba de Dados da nota de entrada. Agora é possível definir a situação de ICMS da nota nessa aba.

- Melhorados os campos de telefone/celular no cadastro de pessoas para respeitar os dados inseridos, como parêntesis e hífen.

- Criada nova tag para documentos personalizados de pedidos e orçamentos. A tag serve para pegar o peso líquido total do pedido.

- Desenvolvida uma listagem que apresenta um log de importação de pedidos da central de integrações. A listagem irá demonstrar todos os pedidos importados ou que falharam na importação e porque falharam.

- Aumentado o número de casas decimais do campo: “Percentual de diferimento do ICMS” na Tela Fiscal > Operações Fiscais e na tela de edição de NF-e, agora é possível usar 4 casas decimais.

- Adicionada notificação por e-mail para o admin quando for realizada uma venda na Loja online.

- Ajustes feitos na API para validar os dados preenchidos em “Origem da venda” e em “Status do Sistema”. Além disso, foi incluído um novo filtro na listagem de pedidos e orçamentos, que permite filtrar apenas pedidos originados da API.

- Adicionada a coluna de “Ponto de Suprimento” na planilha de movimentação de estoque. Menu Estoque > Movimentações > Mais Ações > Importar/Exportar. Este campo está também disponível dentro do cadastro do produto, na aba “Saldo depósitos/Nº de Série” e tem a função de sugerir a quantidade de compra para suprir o estoque do produto. Exibindo assim na coluna “Sugestão de compra” nos relatórios: Estoque > Previsão de Compra e Estoque > Estoque Crítico. O cálculo para a sugestão de compra é: Qtd atual em estoque - Ponto de Ressuprimento. Exemplo:

Qtd atual em estoque = 479

Ponto de Ressuprimento = 500

"Sugestão de Compra" em ambos os relatórios = 21

- Adicionado o Relatórios > Estoque > Dados Fiscais Produtos, para ser utilizado como consulta. Para que os produtos sejam exibidos neste relatório é necessário que contenha os dados fiscais informado dentro do cadastro do produto, como “Grupo Tributário - CFOP Padrão NCM - CST/CSOSN – CEST etc. No Relatório será obrigatório a informação do Filtro: “Operação Fiscal”. A primeira coluna da listagem será o código do produto, ao clicar no código será direcionado para o cadastro do produto, para que possa ser realizada a edição dos dados fiscais, se necessário. O relatório também conta com os Filtros: Categoria - Grupo Tributário – Marca - Tipo/Gênero e Estado de Destino.

- Adicionado o Relatório Vendas > Pedido x Taxas Marketplace,.

- Adicionada a configuração para aprovação da Nota de Entrada de forma manual. Tela Configurações do ERP > Configurações de Estoque temos agora a opção: “Movimentar Estoque de Nota de Entrada Manualmente” com essa opção marcada ao Aprovar a Nota de Entrada os produtos não entrarão no estoque, sendo preciso clicar novamente no botão Mais Ações e clicar na opção: “Dar Entrada no Estoque” na prática essa configuração foi implantada com o intuito de poder faturar a Nota (Gerar um lançamento de conta à pagar) sem dar entra dos produtos no estoque, mantendo o estoque correto e o lançamento gerado, e ao receber os produtos, realizar a conferência e aí sim dar entrada no estoque, sem a opção marcada ao “Aprovar” a Nota de Entrada os produtos darão entrada automática no estoque, porém deverá fazer isso apenas quando os produtos realmente forem entregues na sua empresa, ou trabalhará com um estoque que não é real e não conseguirá “Faturar (gerar o lançamento financeiro) não constando essa conta a pagar nos seus demonstrativos e relatórios financeiros, como o relatório de Fluxo de Caixa, por exemplo.

- Adicionada a opção de impressão do relatório de fechamento de caixa nos tamanhos: 50mm e 80mm, utilizando a mesma impressora que emite as NFCe e ECF.

- Adicionada a possibilidade de múltiplos modelos personalizados de Ordem de produção, Tela Cadastros > Empresas > Editar a Empresa e acessar a aba “Modelo de Documentos.

- Alteradas as permissões disponíveis para usuários do tipo “Vendedor”. Agora é possível habilitar o vendedor para consulta e geração de boletos. Essa configuração encontra-se na tela de edição do Usuário na aba “Permissões” módulo “Financeiro Avançado” como nome “Geração de Boletos”.

- Inserido o filtro de Status Venda no relatório Pedido Itens.

- Adicionado o filtro de “Pedidos pendentes com boleto vencido”. Na aba Loja Online > Vendas foi adicionado o filtro que permite filtrar de forma mais fácil os pedidos pendentes com boletos vencidos, facilitando o cancelamento deles.

- Adicionado o campo Tamanho na planilha de Produtos(Menu Cadastros > Produtos > Botão Mais Ações > Importar/Exportar), tanto para cadastros novos quanto para a planilha de edição de produtos.

- Adicionada a aba “Arquivos Anexos” na tela PCP > Nova Ordem de Produção.

- Foram adicionadas as formas de pagamento: Pix, Vale Crédito e Crédito Loja para as Operações de Sangria e Reforço de caixa no PDV. O PIX é apenas informativo.

- Adicionado checkbox dentro do cadastro do produto para quando o mesmo for vendido porM². Fica na Seção “Estoque”.

Quando esse produto for adicionado em uma venda, basta clicar no campo: “Quantidade” e será exibido um modal, ao preencher os campos: “Largura” e “Comprimento”, será calculada a quantidade em M².

Atualmente essa configuração está disponível apenas para Pedidos e Orçamentos, ainda não disponível nas vendas pelo PDV, uma solução para isso é criar um Orçamento e depois Buscar esse Orçamento pelo PDV, onde já irá calculado o valor da venda.

- Implementada a coluna: Seguro_Compra % na planilha de produtos, correspondente ao campo: “Seguro pago na compra %” localizado no cadastro do produto. Anteriormente a planilha de produtos não continha tal campo para importar ou editar essa informação em massa.

- Adicionado a coluna “Prateleira” % na planilha de produtos, correspondente ao campo: “Prateleira” localizado no cadastro do produto na Seção “Estoque”.

- Adicionado o botão “Devolução Parcial” com a função de devolver parcialmente uma venda consignada, sem precisar realizar uma venda do restante dos produtos no PDV.

- Inserido filtro “Grupo de Pessoas” na tela Relatórios > Vendas > Condensado Vendas.

- Implementada o campo Seguro pago na compra na planilha de produtos. Anteriormente a planilha de produtos não continha tal campo para importar ou editar essa informação em massa.

- Ajustada a tela de nota de entrada para que clientes que geram o SPED possam manipular as CSTs de ICMS, PIS e COFINS dos itens, bem como o CFOP dos itens da nota. Isso pode ser feito manualmente expandindo produto por produto, conforme imagem abaixo:

Ou realizar essas alterações em massa (Alterar todos os produtos de uma só vez), clicando no botão: “Alterar Dados em Massa” localizado no lado direito acima da listagem de produtos, ao clicar será exibido um novo Modal conforme imagem abaixo:

A tela acima traz o seguinte texto explicativo:

Esta função é voltada exclusivamente ao SPED Fiscal. Caso for utilizada essa função, todos os produtos, ao serem destacados no registro C170, do SPED terão suas situações de ICMS, PIS e COFINS modificadas, a fim de atender ao enfoque do declarante do SPED.

- Alterado o logo exibido no catálogo de produtos. A partir de agora será exibido o logo inserido o cadastro da empresa informada no catálogo, e não o logo do Parceiro.

- Adicionado a opção “Mostrar valor mínimo de entrega” na tela Loja Online > Configurações aba layout que permite que seja exibido ou não, no Layout da Loja Online o Valor mínimo de entrega.

Para que seja exibido o Valor Mínimo de Entrega, as seguintes configurações deverão ser seguidas:

 
- Opção: Utilizar Sigep (Correios) - Desabilitado

- Opção: Permitir retirar no local - Desabilitado
- Opção: Permitir entrega normal ou Opção: Permitir agendamento - Habilitados

- Agora é possível configurar número e série de NFC-e para cada usuário do PDV Offline, para isso deverá acessar a tela Configurações > Usuários, editar o Usuário e acessar a aba: PDV Off Line, e inserir as informações de Número e de Série da NFCe a ser emitida. Veja imagem abaixo: